宜春市残联2016年部门决算

目    录

第一部分  宜春市残联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分宜春市残联2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  宜春市残联2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 第四部分  名词解释

第一部分 宜春市残联概况

一、部门主要职能

　　1．密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益,全心全意为残疾人服务。

　　2．团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

　　3．沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4．开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

　　5．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划；发挥综合协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

　　6．承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

　　7．管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

　　8．联系、指导残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：宜春市残疾人联合会本级和宜春市残疾人劳动就业服务中心。

　　本部门2016年年末编制人数14人，其中行政编制10人，事业编制4人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员已纳入社保；年末学生人数0人。

第二部分 宜春市残联2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计1376.56万元，其中上年结转和结余2734.43万元，较上年增长18.17%；本年收入合计1376.56万元，较上年增长（下降）25.55%，主要原因是：中央项目比2014年少，资金相对也有所下降。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入1346.94万元，占  97.85%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）29.61万元，占2.15%。

二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计1784.3万元，其中本年支出合计1784.3万元，较上年增长24.91%，主要原因是：2016年度增加了残疾人托养建设支出，共支出1055.84万元，较上年度686.59万元，多支出369.25万元；年末结转和结余2326.69万元，较上年（下降）14.91%，主要原因是：2016年度残疾人托养建设支出增加。

　　本年支出的具体构成为：基本支出286.52万元，占16.06%；项目支出1497.78万元，占83.94%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为958.32万元，决算数为1733.32万元，完成年初预算的180.87%，主要原因是：增加了中央和省级残疾人项目资金的收入，支出均超出本级财政年初预算数。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为958.32万元，决算数为1539.04万元，完成年初预算的160.59%；公共安全（政府性基金）支出年初预算数为0万元，决算数为194.28万元，完成年初预算的100%；增加了中央和省级残疾人项目资金的收入，支出均超出本级财政年初预算数，增加了无年初预算安排的政府性基金收入。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出117.68万元，较上年增长13.73%，主要原因是：2016年增人增资；商品和服务支出54.06万元，较上年（下降）84.49%，主要原因是：2016年减少了征收成本开支和公务用车运行维护费；对个人和家庭补助支出63.81万元，较上年（下降）75.77%，主要原因是：2016年度减少了退休人员的支出，另2015年度将生活补助费、救济费、助学金等残疾人补助资金列入该项目约160万元；其他资本性支出0万元，较上年增长（下降）0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.5万元，决算数为14.5万元，完成预算的100%，决算数较上年持平。

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为8.5万元，决算数为8.5万元，完成预算的100%，决算数较上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为6万元，完成预算的100%，决算数较上年持平。

五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016  年度机关运行经费支出54.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015  年增加（减少）294.51万元，（降低）84.49%。主要原因是：2016年减少了征收成本开支和公务用车运行维护费。

六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0  台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　2016年市残疾人联合会没有大项目，所以未进行项目的预算绩效管理评价。

第三部分 宜春市残联2016年部门决算表

　　（详见附表）

第四部分  名词解释

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
  （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。