宜春市残疾人联合会2018年部门预算

目  录

第一部分 宜春市残疾人联合会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 宜春市残疾人联合会2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 宜春市残疾人联合会2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

　　1．密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益,全心全意为残疾人服务。

　　2．团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

　　3．沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4．开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

　　5．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划；发挥综合协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

　　6．承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

　　7．管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

　　8．联系、指导残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

二、部门基本情况

　　市残疾人联合会共有预算单位2个，包括残联本级和残疾人劳动就业服务中心（直属事业单位）。行政编制8个，事业编制3个。实有人数19人，其中：在职15名，包含在职行政10人、全额补助事业4名、聘用1名，退休4名。

第二部分 宜春市残疾人联合2018年部门预算收支情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）部门预算收支情况

　　2018年市残疾人联合会收入预算总额为1035.64万元，其中：财政拨款收入1035.64万元，占收入预算总额的100%。2017年预算总额为2110.99万元，比上年减少了50.94%。

　　2018年市残疾人联合会支出预算总额为1035.64万元。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出307.64万元，占支出预算总额的29.71%，包括工资福利支出217.5万元、日常公用支出85.37万元、对个人和家庭的补助支出4.77万元；项目支出728万元，占支出预算总额70.29%，包括行政事业性项目支出728万元、其他项目支出0万元。

　　按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1018.88万元，占支出预算总额98.38%；住房保障支出13.87万元，占支出总额的1.34%，医疗卫生与计划生育支出2.89万元，占支出预算总额0.28%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出217.5万元，占基本支出预算的70.7%；日常公用支出(商品和服务支出)  85.37万元，占基本支出预算的27.75%；对个人和家庭的补助4.77万元，占基本支出预算的1.55%。

　　（二）财政拨款支出安排情况

　　2018年市残疾人联合会财政拨款支出预算1035.64万元。财政拨款支出的安排情况是：社会保障和就业支出1018.88万元，占财政拨款支出的98.38%；住房保障支出13.87万元，占财政拨款支出的1.34%；医疗卫生与计划生育支出2.89万元，占财政拨款支出的0.28%。

　　（三）政府性基金情况

　　政府性基金预算拨款安排0万元，占支出预算总额的0%

　　（四）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年市残联机关运行经费预算85.37万元，邮电费0.71万元，物业管理费0.11万元，公务用车运行维护费2.6万元，差旅费2.26万元，维修（护）费0.15万元，会议费0.37万元，劳务费0.01万元，培训费0.33万元，福利费1.73万元，直接成本64万元。

　　（五）政府采购情况

　　2018年市残联政府采购总额58万元，其中：托养机构设备购置费8万元，残疾人辅具采购50万元。

　　（六）国有资产占有使用情况

　　截至2017年8月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0  台（套）。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况说明

　　2018年市残疾人联合会没有大项目安排，所以未进行项目的预算绩效管理评价。

二、“三公经费”增减变化原因

　　2018年市残联“三公”经费年初预算安排13.1万元其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年拟安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人，安排因公出国（境）费支出0万元。

　　公车运行经费2.6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制公务用车费用。目前，单位还留有一辆中央调拨的业务用其它类车型1辆。

　　公务接待费用8.5万元。比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制公务接待支出。

第三部分 宜春市残疾人联合会2018年部门预算表

　　（详见附表）宜春市残联2018年部门预算公开表（八张表）.xls  

第四部分 名词解释

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指市残联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人康复方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人体育方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指市残联行政单位和事业单位用于其他残疾人事业方面的支出。

2018年2月1日