宜春市残联 2017 年度部门决算
目 录
第一部分 宜春市残联部门概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 宜春市残联 2017 年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算
表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资产占用情况表
第三部分 宜春市残联 2017 年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算
情况说明
六、 机关运行经费支出情况说明
七、 政府采购支出情况说明
八、 预算绩效情况说明
九、 其他需说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市残联部门概况
一、 部门主要职能
（一） 1． 密切联系残疾人， 听取残疾人意见， 反映残疾
人需求， 维护残疾人的合法权益,全心全意为残疾人服务。
（二） ． 团结、 教育残疾人， 遵守法律， 履行应尽义务，
发扬乐观进取精神， 自尊、 自信、 自强、 自立， 为现代化建
设贡献力量。
（三） ． 沟通政府、 社会与残疾人之间的联系， 宣传残
疾人事业， 动员社会理解、 尊重、 关心、 帮助残疾人。
（四） ． 开展和促进残疾人康复、 教育、 劳动就业、 文
化生活、 福利、 社会服务和残疾预防工作； 改善残疾人参与
社会生活的环境和条件。
（五） ． 协助政府研究、 制定和实施残疾人事业的法规、
政策、 规划和计划； 发挥综合协调、 咨询、 服务作用， 对有
关领域的工作进行管理和指导。
（六） ． 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
（七） ． 管理和核发《中华人民共和国残疾人证》 。
（八） ． 联系、 指导残疾人群众组织， 培养残疾人工作
者
二、 部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个， 包括： 宜春市
残疾人联合会本级和宜春市残疾人劳动就业服务中心。
本部门 2017 年年末编制人数 11 人， 其中行政编制 8 人，
事业编制 3 人； 年末实有人数 15 人， 其中在职人员 15 人， 离
休人员 0 人， 退休人员已纳入社保； 年末学生人数 0 人。
第二部分 宜春市残联 2017 年度部门决算表
收入支出决算总表
金额单位： 万元
编制单位： 宜春市残疾人联合会 2017 年度 公开 01 表
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
| 一、 财政拨款收入 | 1 | 1,393.46 | 一、 一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 其中： 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 304.10 | 二、 外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、 上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、 国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、 事业收入 | 4 | 0.00 | 四、 公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、 经营收入 | 5 | 0.00 | 五、 教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、 附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、 科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、 其他收入 | 7 | 56.25 | 七、 文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | 八、 社会保障和就业支出 | 35 | 1,271.66 | ||
| 9 | 九、 医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
| 10 | 十、 节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、 城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、 农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、 交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、 资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、 商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、 金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、 援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、 国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、 住房保障支出 | 46 | 12.23 | ||
| 20 | 二十、 粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、 其他支出 | 48 | 125.73 | ||
| 22 | 二十二、 债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、 债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,449.71 | 本年支出合计 | 51 | 1,409.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2,326.69 | 年末结转和结余 | 53 | 2,366.78 |
| 总计 | 27 | 3,776.40 | 总计 | 54 | 3,776.40 |
收入决算表
金额单位： 万元
编制单位： 宜春市残疾人联合会 2017 年度 公开 02 表
| 项 目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级 补助 收入 | 事业收 入 | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他收 入 | |||
| 支出功能 分类 科 目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,449.71 | 1,393.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.25 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,133.38 | 1,077.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.25 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 1,104.35 | 1,048.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.25 | ||
| 2081101 | 行政运行 | 159.06 | 104.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.82 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081106 | 残疾人体育 | 78.40 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 766.89 | 765.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 304.10 | 304.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 304.10 | 304.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 300.10 | 300.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
金额单位： 万元
编制单位： 宜春市残疾人联合会 2017 年度 公开 03 表
| 项 目 | 本年支出合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上 级缴 支上 出 | 经营支出 | 对 单附 位属 补 助支出 | |||
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,409.62 | 299.28 | 1,110.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,271.66 | 287.05 | 984.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 1,242.63 | 258.02 | 984.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081101 | 行政运行 | 159.06 | 159.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 76.09 | 0.00 | 76.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 51.75 | 0.00 | 51.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081106 | 残疾人体育 | 52.26 | 0.00 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 903.47 | 98.96 | 804.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 125.73 | 0.00 | 125.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 125.73 | 0.00 | 125.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 125.73 | 0.00 | 125.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
金额单位： 万元
编制单位： 宜春市残疾人联合会 2017 年度 公开 04 表
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共 预算 财政拨款 | 政府性基 金预算 财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
| 一、 一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,089.36 | 一、 一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 304.10 | 二、 外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、 国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、 公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、 教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、 科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、 文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、 社会保障和就业支出 | 37 | 1,215.41 | 1,215.41 | 0.00 | ||
| 9 | 九、 医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、 节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、 城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、 农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、 交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、 资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、 商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、 金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、 援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、 国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、 住房保障支出 | 48 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、 粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、 其他支出 | 50 | 125.73 | 0.00 | 125.73 | ||
| 22 | 二十二、 债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、 债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,393.46 | 本年支出合计 | 53 | 1,353.37 | 1,227.64 | 125.73 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,326.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2,366.78 | 1,765.43 | 601.35 |
| 一、 一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,903.71 | 55 | ||||
| 二、 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 422.98 | 56 | ||||
| 总计 | 29 | 3,720.15 | 总计 | 58 | 3,720.15 | 2,993.07 | 727.08 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位： 万元
编制单位： 宜春市残疾人联合会 2017 年度 公开 05 表
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,227.64 | 243.03 | 984.61 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,215.41 | 230.80 | 984.61 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 20.36 | 20.36 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 1,186.38 | 201.77 | 984.61 | ||
| 2081101 | 行政运行 | 104.24 | 104.24 | 0.00 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 76.09 | 0.00 | 76.09 | ||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 51.75 | 0.00 | 51.75 | ||
| 2081106 | 残疾人体育 | 52.26 | 0.00 | 52.26 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 902.04 | 97.53 | 804.51 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位： 万元
编制单位： 宜春市残疾人联合会 2017 年度 公开 06 表
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 科目编码 301 | 类科目 302 | 科目编码 310 | 工资福利支出 | 137.78 | 商品和服务支出 | 38.58 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 66.07 | 30201 | 办公费 | 7.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.18 | 30202 | 印刷费 | 2.38 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障 缴费 | 7.37 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.77 | 31007 | 信息网络及新软件购置更 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 20.36 | 30207 | 邮电费 | 1.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.67 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修（护） 费 | 0.44 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役） 费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | — |
| 30305 | 生活补贴 | 9.54 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.92 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 4.52 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 2.70 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 28.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事贴业单位的补 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 19.79 | 30227 | 委托业务费 | 19.44 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.42 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.84 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 204.45 | 公用支出合计 | 38.58 |
一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
金额单位： 万元
编制单位： 宜春市残疾人联合会 2017 年度 公开 07 表
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、 “三公” 经费支出 | 1 | 13.10 | 13.10 |
| 1.因公出国（境） 费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 4.60 | 4.60 |
| （1） 公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2） 公务用车运行维护费 | 5 | 4.60 | 4.60 |
| 3.公务接待费 | 6 | 8.50 | 8.50 |
| （1） 国内接待费 | 7 | 8.50 | 8.50 |
| 其中： 外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| （2） 国（境） 外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、 相关统计数 | 10 | — | — |
| 1.因公出国（境） 团组数（个） | 11 | — | 0.00 |
| 2.因公出国（境） 人次数（人） | 12 | — | 0.00 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0.00 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 1.00 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 30.00 |
| 其中： 外事接待批次（个） | 16 | — | 0.00 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 560.00 |
| 其中： 外事接待人次（人） | 18 | — | 0.00 |
| 7.国（境） 外公务接待批次（个） | 19 | — | 0.00 |
| 8.国（境） 外公务接待人次（人） | 20 | — | 0.00 |
| 注： 2017 年度预算数为“三公” 经费年初财政拨款预算数， 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金 安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位： 万元
编制单位： 宜春市残疾人联合会 2017 年度 公开 08 表
| 项 目 | 年初结 转和结 余 | 本年收 入 | 本年支出 | 年末结 转和结 余 | |||||
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本 支出 | 项目支 出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 422.98 | 304.10 | 125.73 | 0.00 | 125.73 | 601.35 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.83 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.83 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.83 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.64 | ||
| 21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | ||
| 2156099 | 其他散装水泥专项资金支出 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | ||
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.82 | ||
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.82 | ||
| 229 | 其他支出 | 318.51 | 304.10 | 125.73 | 0.00 | 125.73 | 496.88 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 318.51 | 304.10 | 125.73 | 0.00 | 125.73 | 496.88 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | ||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 311.01 | 300.10 | 125.73 | 0.00 | 125.73 | 485.38 |
国有资产占用情况表
金额单位： 万元
编制单位： 宜春市残疾人联合会 2017 年度 公开 09 表
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、 车辆数合计(台、 辆) | 1 | 1.00 |
| 1.副部（省） 级及以上领导用车 | 2 | 0.00 |
| 2.一般公务用车 | 3 | 0.00 |
| 3.一般执法执勤用车 | 4 | 0.00 |
| 4.特种专业技术用车 | 5 | 0.00 |
| 5.其他用车 | 6 | 1.00 |
| 二、 单价 50 万元（含） 以上通用设备（台， 套） | 7 | 0.00 |
| 三、 单价 100 万元（含） 以上专用设备（台， 套） | 8 | 0.00 |
第三部分 宜春市残联2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
本部门 2017 年度收入总计 3776.4 万元， 其中年初结转
和结余 2326.69 万元， 较 2016 年减少 407.74 万元， 下降
14.91%； 本年收入合计 1449.71 万元， 较 2016 年增加 73.15 万
元， 增长 5.31%， 主要原因是： 2017 年增加了用于残疾人事业的
彩票公益金支出。
本年收入的具体构成为： 财政拨款收入 1393.46 万元， 占
96.12 %； 事业收入 0 万元， 占 0 %； 经营收入 0 万元， 占 0%；
其他收入 56.25 万元， 占 3.88 %。
二、 支出决算情况说明
本部门 2017 年度支出总计 1409.62 万元， 其中本年支出合
计 1409.62 万元， 较 2016 年减少 374.68 万元， 下降 21 %，
主要原因是： 2017 年减少了残疾人托养建设支出， 共支出
588.71 万元， 较上年度 1055.84 万元， 少支出 467.1 万元,
而 2017 年增加了残疾人就业和扶贫支出 51.75 万,及残疾人
体育支出 52.26 万元;年末结转和结余 2366.78 万元，较 2016
年增加 40.09 万元， 增长 1.72 %， 主要原因是： 2017 年省级专
项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金下拨时间较晚， 属跨
年并执行的项目。
本年支出的具体构成为： 基本支出 299.28 万元， 占
21.23 %； 项目支出 1110.34 万元， 占 78.77 %； 经营支出 0 万
元， 占 0 %； 其他支出（对附属单位补助支出、 上缴上级支出）
0 万元， 占 0%。
三、 财政拨款支出决算情况说明
本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为
969.69 万元， 决算数为 1353.37 万元， 完成年初预算的
139.57 %。 其中：
（一） 社会保障和就业支出年初预算数为 957.9 万元， 决
算数为 1215.41 万元， 完成年初预算的 126.88%， 主要原因是：
增加了中央和省级残疾人项目资金的收入， 支出均超出本级
财政年初预算数。
（二） 住房保障支出年初预算数为 11.79 万元， 决算数为
12.23 万元， 完成年初预算的 103.73 %， 主要原因是： 人员增
加了。
（三） 其他支出年初预算数为 0 万元， 决算数为 125.73
万元， 完成年初预算的 100 %， 增加了无年初预算安排的政府
性基金收入。
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.03
万元， 其中：
（一） 工资福利支出 137.78 万元， 较 2016 年增加 20.1 万
元， 增长 17.08 %， 主要原因是： 2017 年增人增资。
（二）商品和服务支出 38.58 万元，较 2016 年减少 15.48
万元，下降 28.56%，主要原因是：公务接待费较 2016 年减少 5.53
万元， 公务用车运行维护费较 2016 年减少 5.59 万元， 其他交通
费用较 2016 年减少 4.96 万元。
（三） 对个人和家庭补助支出 66.67 万元， 较 2016 年增加
2.86 万元， 增长 4.48 %， 主要原因是： 2017 年度将生活补助
费、 助学金等残疾人补助资金列入该项目。
（四） 其他资本性支出 0 万元， 较 2016 年增加（减少） 0
万元， 增长（下降） 0 %， 主要原因是： 无此项开支。
五、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出
年初预算数为 13.1 万元， 决算数为 13.1 万元， 完成预算的
100%， 决算数较 2016 年增加（减少） 0 万元， 增长（下降） 0 %，
其中： 主要原因是积极贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉
行节约要求， 从严控制公务接待行为。
（一） 因公出国（境） 支出年初预算数为 0 万元， 决算数
为 0 ， 完成预算的 100 %， 决算数较 2016 年增加（减少） 0 万
元， 增长（下降） 0 %。 主要原因是： 2017 年没有安排因公出国。
（二） 公务接待费支出年初预算数为 8.5 万元， 决算数为
万元， 完成预算的 8.5 %， 决算数较 2016 年增加（减少） 0 万
元， 增长（下降） 0 %。 主要原因是： 严格控制费用开支。
（三） 公务用车购置及运行维护费支出 4.6 万元， 其中公
务用车购置年初预算数为 万元， 决算数为万元， 完成预算的
100 %， 决算数较 2016 年增加（减少）0 万元， 增长（下降） 0 %。
主要原因是： 2017 年没有安排公务用车购置； 公务用车运行维
护费支出年初预算数为 4.6 万元， 决算数为 4.6 万元， 完成
预算的 100 %， 决算数较 2016 年增加（减少） 0 万元， 增长（下
降） 0 %。 主要原因是： 严格控制费用开支。
六、 机关运行经费支出情况说明
本部门 2017 年度机关运行经费支出 38.58 万元（与部
门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算
财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年减少 15 .48
万元， 下降 30.32 %， 主要原因是： 公务接待费较 2016 年减少
5.53 万元， 公务用车运行维护费较 2016 年减少 5.59 万元， 其
他交通费用较 2016 年减少 4.96 万元， 工会经费开支较 2016 年
增加 2.77 万元。
七、 政府采购支出情况说明
本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元， 其中： 政府采
购货物支出 0 万元、 政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务
支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支
出总额的 0 %， 其中： 授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府
采购支出总额的 0 %。
八、 预算绩效情况说明
2017年市残疾人联合会没有大项目，所以未进行项目的预
算绩效管理评价。
九、 其他需说明的事项
1、 国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日， 本部门共有车辆1 辆， 较上年持平，
其中： 副部（省） 级以上领导干部用车0辆、 一般公务用车 0
辆， 一般执法执勤用车 0辆， 特种专业技术用车1辆， 其他用车
0 辆； 共有单价50万元（含） 以上通用设备0台（套） ， 较上年
持平0； 单价100万元以上专用设备0 台（套） 。
第四部分 名词解释
（一） 财政拨款收入： 反映财政部门用一般预算收入安排的预
算单位资金。
（二） 财政专户资金： 指事业单位按照省物价部门和财政部门
批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三） 政府性基金收入： 指纳入基金管理或参照基金管理， 具
有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本
工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五） 其他收入： 指除“财政拨款收入” 、 “财政专户资金” 、
“事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “ 政府性基金收入” 、
“用事业基金弥补收支差额” 等以外的各项收入。
（六） 机关运行经费支出： 指行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位） 履行行政管理职能， 维持机关日常运转所必须开支
的费用， 包括基本支出和项目支出。 基本支出包括用于工资、 津
贴及奖金等的人员经费， 具体包括办公费、 水费、 电费、 邮电费、
取暖费、 物业管理费、 交通费、 差旅费、 维修（护） 费、 培训费、
招待费、 工会经费、 福利费等的公用经费。
（七） 基本支出： 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
（九）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。
（十） 社会保障和就业（类） 残疾人事业（款） 一般行政管
理事务（项） ： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）
未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十一） 社会保障和就业（类） 残疾人事业（款） 残疾人康
复（项） ： 反映用于残疾人康复方面的支出。
（十二） 社会保障和就业（类） 残疾人事业（款） 残疾人
就业和扶贫（项） ： 反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
（十三） 社会保障和就业（类） 残疾人事业（款） 残疾人体
育（项） ： 反映用于残疾人体育方面的支出。
（十四） 社会保障和就业（类） 残疾人事业（款） 其他残疾
人事业（项） ： 反映用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面
的支出。
（十五） 社会保障和就业支出-事业单位离退休： 反映未实
行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 开支
的离退休支出。
（十六） 上年结转和结余： 指以前年度尚未完成、 结转到本年
仍按原规定用途继续使用的资金。
（十七） 结转下年： 指以前年度预算安排、 因客观条件发生变
化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用
的资金。
（十八） “三公” 经费： 因公出国（境） 费用反映单位公务出
国（境） 的国际旅费、 国外城市间的交通费、 住宿费、 伙食费、
培训费、 公杂费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类
公务接待（含外宾接待） 费用； 公务用车运行维护费反映单位按
规定保留的公务用车租用费、 燃料费、 维修费、 过桥过路费、 保
险费、 安全奖励费用等支出； 公务用车购置反映单位公务用车车
辆购置支出（含车辆购置税） 。
