宜春市残疾人联合会2021年部门预算
目 录
第一部分 宜春市残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春市残疾人联合会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市残疾人联合会单位概况
一、部门主要职责
1．密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益,全心全意为残疾人服务。
2．团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。
3．沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4．开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划；发挥综合协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6．承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
7．管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。
8．联系、指导残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
二、部门基本情况
宜春市残疾人联合会共有预算单位1个，即市残联本级。市残联机关共设3个科室，即秘书科、康复教就科、信访维权科，宜春市残疾人服务中心。编制人数11 人，其中：行政编制7个，事业编制4个。实有人数21人，其中：在职10人，包含在职行政8人、全额补助事业2人；退休11人。
第二部分 宜春市残疾人联合会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年宜春市残疾人联合会收入预算总额为532.75万元，其中：财政拨款收入532.75万元，占收入预算总额的100%，比上年减少567.64的万元，下降51.59%，主要是阳光助残基地及康复和教育就业工作补助经费原由本单位下拨各县市项目资金改由市本级财政统筹安排。
（二）支出预算情况
2021年宜春市残疾人联合会支出预算总额532.75万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出220.75万元，占支出预算总额的41.44%，较上年预算安排减少64.64万元。包括工资福利支出183.83万元，较上年减少70.51万元。主要是人员退休减少了工资支出；商品服务支出17.54万元，比上年减少1.06万元，主要是厉行节约，压减相关支出。对个人和家庭的补助支出19.38万元，比上年增加6.93万元，主要原因是增加了退休人员；项目支出312万元，占支出预算总额58.56%，包括行政事业性项目支出312万元。其中：商品服务支出192万元，对个人和家庭的补助支出60万元,资本性支出60万元。项目支出比上年预算减少503万元，主要是阳光助残基地及康复和教育就业工作补助经费原由本单位下拨各县市项目资金改由市本级财政统筹安排。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出523.11万元，占支出预算总额的98.19%，较上年预算安排减少563.94万元；住房保障支出9.64万元，占支出预算总额的1.81%，较上年预算安排减少3.7万元，因2021年四名人员退休，住房公积金缴费减少。
按支出经济分类划分：包括工资福利支出183.83万元，占支出预算总额的34.51%，较上年预算安排减少70.51万元主要是人员退休，相应减少工资支出。商品服务支出209.54万元，占支出预算总额的39.33 %，比上年减少90.94万元，主要原因阳光助残基地及康复和教育就业工作预算经费等下拨各县市项目资金由财政统筹安排较上年减少了；对个人和家庭的补助支出79.38万元，占支出预算总额的 14.9%，比上年预算安排减少498.07万元，主要是阳光助残基地及康复和教育就业工作补助经费原由本单位下拨各县市项目资金改由市本级财政统筹安排，资本性支出60万元，占支出预算总额的 11.26%，比上年预算安排增加了10万元，主要原因增加了办公设备购置费。
（三）财政拨款支出情况
2021年宜春市残疾人联合会财政拨款支出预算532.75万元，比上年预算安排减少567.64的万元，下降51.59%，主要原因主要是阳光助残基地及康复和教育就业工作补助经费原由本单位下拨各县市项目资金改由市本级财政统筹安排。
按支出功能分类划分：社会保障和就业支523.11万元，住房保障支出9.64万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出183.83万元，对个人和家庭的补助支出79.38万元，商品和服务支出209.54万元，资本性支出60万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年政府性基金预算拨款安排312万元，比上年预算减少503万元，主要是阳光助残基地及康复和教育就业工作补助经费原由本单位下拨各县市项目资金改由市本级财政统筹安排。占支出预算总额的58.56%。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算17.54万元，比2020年预算减少1.06万元，下降5.7%，主要是严格控制费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（六）政府采购情况
2021年部门政府采购总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金312万元，进行了绩效评价的项目5个，涉及资金312万元。
（九）项目情况说明（部门本级）
2021年宜春市残疾人联合会设计了一个一级项目：残疾人事业发展支出；设计了五个二级项目，分别是残疾人康复和残疾人事业支出设备购置，就业与扶贫，组联工作经费，残疾人康复工作经费，宣教文体。
1、残疾人康复和残疾人事业支出设备购置
（1）项目概述：根据关于印发《宜春市残疾人精准康复服务行动实施方案(2016-2020年)》的通知，2020年残疾人康复服务率达80%，2021年继续采购一批残疾人辅助器具免费发放给残疾人。
（2）立项依据：《关于印发《宜春市残疾人精准康复服务行动实施方案(2016-2020年)》的通知（宜市残联字〔2016〕68号）。
（3）实施主体：宜春市残疾人联合会本级。
（4）实施方案：预计采购轮椅400台，座便椅200台，腋拐200付，助听器50台.办公设备10台套。
（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。
（6）年度预算安排：60万元用于残疾人辅助器具采购经费
（7）绩效目标和绩效指标：为残疾人提供康复服务，2021年使有康复需求的残疾人得到康复服务率达80%。
2、就业与扶贫
（1）项目概述：通过精准扶贫工作，提高挂点扶贫村或社区脱贫攻坚质量 全市范围内有培训意愿或者有意向从事盲人保健按摩工作的就业年龄段贫困视力残疾人。（含适合从事按摩专业的肢体残疾人），全市按摩培训采取随到随学，不定期培训，定点机构以师带徒的形式进行。
（2）立项依据：《宜春市阳光助残创业就业基地管理办法》（宜市残联字〔2018〕67号）《宜春市残疾人辅助性就业机构扶持实施办法》（宜市残联字〔2017〕100号）
《宜春市残联助力残疾人精准扶贫精准脱贫三年攻坚（2018-2020年）行动实施方案》（宜市残联字〔2018〕139号）《江西省助盲就业脱贫行动实施方案》（赣残联字〔2018〕218号）。
（3）实施主体：宜春市残疾人联合会本级。
（4）实施方案：为进一步加强我市阳光助残就业创业基地管理，江西省残联下发《江西省阳光助残创业就业基地管理办法》，根据省残联办法，市残联结合我市实际，制定本市管理办法，对符合省一级、省二级、市级和种养大户条件的阳光助残基地进行补贴；残疾人辅助性就业扶持资金主要用于残疾人岗前技能培训和机构场地租金补贴、无障碍改造补贴、生产设备、辅助器具购置补贴、残疾职工社会保险补贴等；盲人按摩培训资金主要给予培训机构场地、设备、残疾职工社会保险、无障碍环境建设补贴。
（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。
（6）年度预算安排：120万元用于残疾人就业与扶贫经费
（7）绩效目标和绩效指标：帮扶贫困村贫困群众收入有所增收，有效落实建立贫困群众兜底保障机制，贫困群众对帮扶干部的满意度达80%。
3.组联工作经费
（1）项目概述：.全面启动村（社区）残协改革。全面推行残疾人证“跨市通办”服务。开展第三届全市助残“双十佳”评选活动，加强专门协会规范化建设，推进志愿助残服务品牌建设。加强残联干部、专门协会工作者和专职委员培训，提高队伍素质。
（2）立项依据：根据中国残联、财政部等12部门《关于建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制的意见》（残联发〔2018〕55号），省政府残工委办公室关于印发《江西省全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》的通知（赣残工委办字〔2019〕7号），省残联《关于进一步加强专门协会工作的实施意见（试行）》的通知（赣残联字〔2017〕147号），省残联、团省委《转发中国残疾人联合会 共青团中央关于印发青年志愿者阳光助残扶贫行动实施方案的通知》（赣残联字〔2017〕138号），市直机关工委《关于印发<宜春市直机关推进基层党建标准化建设工作实施方案>的通知》（宜直党字〔2020〕13号）等安排事业经费。
（3）实施主体：宜春市残疾人联合会本级。
（4）实施方案：根据江西省人民政府残疾人工作委员会办公室关于印发《江西省全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》的通知（赣残工委办字〔2019〕7号）文件要求，每年9月至11月，开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。基层组织建设调研指导、干部培训、专门协会工作、志愿服务工作，春节、助残日走访慰问等工作系组联日常工作。以上各项工作2021年必须全面完成。
（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。
（6）年度预算安排：87万元用于组联工作经费。
（7）绩效目标和绩效指标：关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，通过培训提高干部的能力水平，走访慰问对象满意度达80%。
4、残疾人康复工作经费
（1）项目概述：依据《残疾人预防和残疾人康复条例》，要求各级残联要做好残疾预防法规政策的宣传，全方位加强出生缺陷和发育障碍控制、疾病和伤害防控、残疾康复等各项工作。
（2）立项依据：《宜春市人民政府关于印发宜春市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（宜府发〔2017〕33号）；《残疾人预防和残疾人康复条例》。
（3）实施主体：宜春市残疾人联合会本级。
（4）实施方案：组织提供基本康复服务，确保残疾人基本康复服务覆盖率稳定在80%以上。加强精准康复服务行动实施情况和康复服务质量的监督管理，不断充实服务内涵，提升康复质量和效果。组织开展残疾人康复需求调查、评估，指导、督促县（市、区）及时、准确录入残疾人康复服务信息。
（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。
（6）年度预算安排：10万元用于残疾人康复工作经费 。
（7）绩效目标和绩效指标：增强全社会残疾预防意识，组织提供基本康复服务，确保残疾人基本康复服务覆盖率稳定在80%以上。
5、宣教文体
（1）项目概述：通过开展残疾人宣传、文化、体育等活动，促进残疾人融入社会，参与社会事务，增强残疾人自信心。尽可能满足不同类别的残疾人参与文艺活动和康复体育的需求。
（2）立项依据： 1.《江西省残疾人联合会工作要点》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《宜春市残疾人联合会工作要点》等要求；2、《江西省第二期特殊教育提升计划》（赣教发〔2018〕14号）3、转发江西省残联、江西省教育厅关于印发残疾人事业专项彩票公益金助学项目（学前教育）江西省实施方案的通知（宜市残联字〔2020〕45号）
（3）实施主体：宜春市残疾人联合会本级。
（4）实施方案：1、一是残疾人宣传思想工作。 宣传党和政府一些优惠政策、宣传残疾人事业和先进典型；二是残疾人文化工作。积极带领残疾人和残疾人工作者增强文化自信，坚持为残疾人提供优秀文化产品和文化服务，不断繁荣残疾人文艺创作和残疾人文化产业，满足残疾人的需求，带动各地多渠道、多形式发展残疾人文化产业。三是开展残疾人体育运动会，选拨残疾人运动员苗子，备战国内、国际残疾人运动会,扶持残疾人自强健身示范点。 2、特殊教育学校或者其他社会组织和个人举办的不以盈利为目的的特殊教育学校开展的初中、高中阶段职业技能教育以及受残联委托开展的1至3个月内的残疾人劳动技能中短期培训。3、省内家庭经济困难的残疾儿童学前教育、康复训练和伙食补助、住宿补助、交通补助等生活费补贴。
（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。
（6）年度预算安排：35万元用于宣教文体工作经费
（7）绩效目标和绩效指标：通过开展宣传、组织活动，增强残疾人自信心，通过培训提高干部的写作能力，促进社会和谐稳定，参加文化活动人员满意度达80%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年市残联“三公”经费一般公共预算安排2.98万元，比上年减少0.06万元。主要是因严格控制费用及人员减少。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是：今年无出国计划。
公务接待费用0.48万元。比上年减少0.04万元，主要原因是：严格控制费用。
公车运行经费2.5万元，比上年减少0.02万元，主要原因是：严格控制公务用车费用。目前，单位还留有一辆中央调拨的业务用其它类车型1辆。
公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无公务用车购置安排。
第三部分 宜春市残疾人联合会2021年部门预算表
（详见附表）宜春 市残疾人联合会 2021 年部门预算公开表 .xls
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指市残联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人康复方面的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人体育方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指市残联行政单位和事业单位用于其他残疾人事业方面的支出。
