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目 录
第一部分 宜春市残联概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宜春市残联2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宜春市残联2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市残联单位概况
一、部门主要职责
1．密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益,全心全意为残疾人服务。
2．团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。
3．沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4．开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划；发挥综合协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6．承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
7．管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。
8．联系、指导残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
二、机构设置及人员情况
宜春市残疾人联合会共有预算单位1个，即市残联本级。市残联机关共设3个科室，即秘书科、康复教就科、信访维权科，另有一个事业单位，宜春市残疾人服务中心。行政编制9个，事业编制5个。实有人数27人，其中：在职15名，包含在职行政11人、全额补助事业4名；退休12名。
第二部分 宜春市残联2023年部门预算表
（详见附表）宜春市残联2023年部门预算公开表.xls
第三部分 宜春市残联2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年市残疾人联合会收入预算总额为870.16万元，本年预算收入844.16万元，上年结转26.00万元,其中：财政拨款收入844.16万元，占收入预算总额的97.12%。2022年预算总额为755.30万元，比上年增加了114.86万元，上升了15.21%，主要是工资性支出增加了。
（二）支出预算情况
2023年市残疾人联合会支出预算总额870.16万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出423.16万元，占支出预算总额的48.63%，包括工资福利支出348.96万元，较上年增加了196.90万元主要是奖金纳入预算安排、增加商品服务支出21.75万元，比 2022减少了7.97万元，主要是在职人员减少了、对个人和家庭的补助支出52.45万元，比2022年增加了49.75万元，主要原因是其退休人员的工资奖金纳入预算安排；项目支出447万元，占支出预算总额51.37%，包括行政事业性项目支出447万元、其他项目支出0万元，项目支出比2022年预算减少123.29主要原因项目支出安排较上年减少了，主要是残疾人宣教文体支出较上年减少了，其中：商品服务支出268.2 万元，对个人和家庭的补助支出110万元,资本性支出38.8万元，其他相关支出30万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出816.82万元，占支出预算总额的 93.87% ，较上年预算安排减增加85.59万元；住房保障支出53.34万元，占支出预算总额的 6.13% ，较上年预算安排增加42.27万元，因2023年基数增加了,其他支出0万元,占支出预算总额的 0% ,较上年预算安排减少了13万元。
按支出经济分类划分：包括工资福利支出348.96万元，占支出预算总额的 40.10%，较上年预算安排增加了196.36万元主要是奖金安排增加了；商品服务支出 289.95万元，占支出预算总额的33.32 %比2022减少了134.78万元，主要原因是项目支出安排较上年减少了；对个人和家庭的补助支出162.45万元，占支出预算总额的18.67%，比上年预算安排增加了33.03万元，主要是主要原因退休人员的奖金预算安排较上年增加了。资本性支出38.80万元，占支出预算总额的 4.45%，比上年预算安排减少了9.58万元，主要原因减少了残疾人事业支出设备购置费。
（三）财政拨款支出情况
2023年市残疾人联合会财政拨款支出预算844.16万元，比上年预算安排增加了677.75的万元，上升了67.9%。主要是2022年项目经费列入政政府性基金支出。
按支出功能分类划分：社会保障和就业支出816.82万元，占财政拨款支出的96.76%，较上年增加了656.9万元；住房保障支出27.34万元，占财政拨款支出的3.24%，较上年增加了16.27万，主要原因是：2023年口径不一致。。
按支出经济分类划分：工资福利支出322.96万元，占预算总额的38.26%；对个人和家庭的补助支出162.45万元，占预算总额的19.24%；商品和服务支出289.95万元，占预算总额的34.35%；资本性支出38.80元，占预算总额的4.60%；其他支出30元，占预算总额的3.55%。
（四）政府性基金情况
政府性基金预算拨款安排0万元，与2022年政府性基金预算拨款安排312万元，比2023年预算少安排312万元。主要原因是口径改变。
（五）国有资本经营情况
2023年宜春市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算21.75万元，比2022年预算减少1.48万元，下降6.37%，2023年差旅费减少了。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额 40万元，其中：政府采购货物预算 40万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八） 国有资产占有使用情况
截至2022年8月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆。
（九）项目绩效情况说明
2023年实行绩效目标管理的项目 4个，涉及资金447万元，进行了绩效评价的项目4个，涉及资金447万元。
2023年市残疾人联合会一级项目个维护即残疾人事业发展，主要是为切实维护残疾人合法权益，努力营造良好助残氛围，加快推进残疾人事业科学发展，实现残疾人平等、参与、共享，为全面实现小康社会补齐短板。二级项目主要包括以下内容：残疾人康复工作经费；就业与扶贫；组联工作经费；宣教文体。
残疾人康复工作经费
（1）项目概述：组织提供基本康复服务，2023年确保残疾人基本康复服务覆盖率稳定在80%以上。加强精准康复服务行动实施情况和康复服务质量的监督管理，不断充实服务内涵，提升康复质量和效果。组织开展残疾人康复需求调查、评估，指导、督促县（市、区）及时、准确录入残疾人康复服务信息。2023年继续采购一批残疾人辅助器具免费发放给残疾人。
（2）立项依据：依据《残疾人预防和残疾人康复条例》，要求各级残联要做好残疾预防法规政策的宣传，全方位加强出生缺陷和发育障碍控制、疾病和伤害防控、残疾康复等各项工作。近年来，连续对中心城区孕妇提供免费孕期残疾筛查，有效避免了残疾儿的出生，取得了良好的社会效益;《宜春市残疾人适配基本型辅助器具补贴办法（试行）》的通知。
（3）实施主体：宜春市残疾人联合会本级。
（4）实施方案：计划开展一次残疾预防知识培训班，计划培训人数≥100人，残疾预防早期筛查≥1000名，搭建互联网+辅具平台与运营管理,采购300余件辅具;台式计算机10台套。
（5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。
（6）年度预算安排：70万元用于残疾预防知识培训和残疾预防早期筛查，搭建互联网+辅具平台与运营管理，残疾人辅助器具采购经费。
（7）绩效目标和绩效指标：为残疾人提供康复服务，2023年使有康复需求的残疾人得到康复服务率达80%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年市残联“三公”经费年初预算安排11.5万元，与2021年年初预算11.61万元减少0.11万元。其中：
因公出国（境）费0万元，主要原因：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年拟安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人，安排因公出国（境）费支出0万元，比上年减少0万元。
公车运行经费4.3万元，与上年4.37万元，减少0.07万元持平，主要原因是：严格控制公务用车费用。目前，单位还留有一辆中央调拨的业务用其它类车型1辆。
公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无公务用车购置安排。
公务接待费用7.2万元。比上年7.24万元，减少0.04万元，主要原因是：严格控制公务接待费用。
第三部分 宜春市残联2023年部门预算表
（详见附表）宜春市残联2023年部门预算公开表.xls
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位安规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指市残联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人康复方面的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人体育方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指市残联行政单位和事业单位用于其他残疾人事业方面的支出。
